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广西壮族自治区体育局2017年部门预算
信息来源:作者: 发布时间:2017年02月23日 浏览次数:

广西壮族自治区体育局2017年部门预算

 

   

 

第一部分:概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、关于2017年项目预算绩效情况说明

七、国有资产占有情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

 

广西壮族自治区体育局是自治区人民政府直属机构。

一、基本情况

(一)内设机构

内设机构:办公室、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事教育处、宣传法规处、机关党委、纪检监察室、离退休人员工作处共10个处室。

(二)直属单位

我局直属二级预算单位共17个。其中:

全额拨款事业单位共15个:自治区体育局机关服务中心、自治区体育局江南训练基地、自治区体育局青秀山训练基地、广西体育运动学校、广西航空运动管理中心、广西武鸣体育训练基地、广西田径运动发展中心、广西水上运动发展中心、广西体操武术运动发展中心、广西重竞技运动发展中心、广西球类运动发展中心、广西举重运动发展中心、广西射击射箭运动发展中心、广西社会体育运动发展中心、广西体育人力资源开发和保障中心。

差额拨款事业单位共1个:广西体育场。

自收自支事业单位共1个:广西体育馆。

(三)主要职责

1.贯彻执行国家体育工作的方针政策及法律法规;研究全区体育发展战略,协调各地体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进全区体育公共服务和体育体制改革。

2.拟订全区体育事业发展规划和政策,起草有关法规草案并督促实施。

3.统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划全区竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6.拟订全区体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票管理。

7.指导、管理全区体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

8.组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10.承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

自治区体育局机关及直属单位编制数1484人,其中行政编制数47人,事业编制数1428人,后勤服务聘用人员控制数9人。

自治区体育局机关行政编制数47人,其中局长(党组书记)1人,副局长(党组副书记)1人,副局长(党组成员)2人,纪检组长1人,处室公务员40人。              

机关服务中心全额拨款事业编制数1人,后勤服务聘用人员控制数7名。

截止2016年底,自治区体育局机关及直属单位实有人数1692人,其中局机关在职45人,事业编制在职1341人,后勤服务聘用人数4人,编外在职人员338人。离退休633人。

 

    第二部分: 2017年部门预算报表(详见附表,共8张表格)

 

    第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年自治区体育局收入总预算 41,506.46万元,同比减少 4,641.08 万元,同比下降10%。其中:

公共财政预算拨款30,726.23万元,同比增加813.55万元,增长2.7%;其中:经费拨款 30,726.23万元,同比增加813.55万元,增长2.7%。

政府性基金收入6,685万元,同比减少6,152.89万元,下降48%。

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金86.92万元,同比增加59.03万元,增长212%;其中:教育收费收入安排的资金36.15万元,同比增加8.26万元,增长30%; 其他收入安排的资金50.77万元,同比增加50.77万元,增长100%。

未纳入财政专户管理的收入安排资金为1,697万元,同比减少352.98万元,下降17.22%。

上年结余收入2,311.31万元,同比增加992.21万元,增长75%;其中:公共财政预算拨款结转1,498.88 万元,同比增加508.91万元,增长51%;政府性基金预算拨款结转130万元,同比增加130万元,增长100%;其他结转286.7万元,同比增加286.7万元,增长100%;历年净结余可安排的资金395.73万元,同比增加66.6万元,增长20%。收入减少的主要原因是自治区财政厅根据有关规定预留体育彩票公益金预算1.5亿元,未编入我局年初部门预算安排。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算41,506.46 万元,基本支出预算 9,018.93万元,占支出总预算的22%,同比增加1,000.39万元,同比增长12%;项目支出32,487.53 万元,占支出总预算的83%,同比减少5,641.47万元,下降15%。其中:

1.按支出功能分类科目划分,分为6类,其中:

1)教育支出类科目2,965.92万元,占支出总预算7%,同比增加329.47万元,增长13%。

2)文化体育与传媒支出类科目30,404.97万元,占支出总预算73%,同比增加658.44万元,增长2%。

3)社会保障和就业支出类科目391.73万元,占支出总预算0.9%,同比增加304.07万元,增长347%。

4)医疗卫生支出类科目379.53万元,占支出总预算0.9%,同比增加31.04万元,增长9%。

5)住房保障支出类科目549.31万元,占支出总预算1%,同比增加58.79万元,增长12%。

6)其他支出类科目6,815万元,占支出总预算16%,同比减少6,022.89万元,下降47%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算9,018.93万元,占支出总预算22%,同比增加1,000.39万元,同比增长12%。其中:

工资福利支出预算6,227.67万元,占基本支出预算69%,同比增加547.19万元,增长10%。

商品和服务支出预算1,839.15万元,占基本支出预算20%,同比增加353.31万元,增长24%。

对个人和家庭补助952.11万元,占基本支出预算11%,同比增加99.89万元,增长12%。

2)项目支出预算

项目支出预算32,487.53万元,占支出总预算的83%,同比减少5,641.47万元,下降15%。其中:

工资福利支出预算11,553.88万元,占项目支出预算36%,同比增加211.62万元,同比增长2%;

商品和服务支出预算16,252.77万元,占项目支出预算50%,同比减少3,734.94万元,同比下降19%;

对个人和家庭的补助支出预算3,485.06万元,占项目支出预算11%,同比增加618.53万元,同比增长22%;

其他资本性支出预算1,195.82万元,占项目支出预算4%,同比减少2,736.68万元,同比下降70%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度公共财政预算拨款支出30,726.23万元(基本支出8,659.06万元,项目支出22,067.17万元),同比增加 813.55万元,增长3%。具体如下:

(一)“中专教育”科目 2,498.96万元,同比增加304.86万元,同比增长14%。

(二)“行政运行(体育)”科目687.62万元,同比减少3.71 万元,同比下降0.5%。

(三)“机关服务(体育)”科目148.81万元,同比减少59.25万元,同比下降28%。

(四)“运动项目管理”科目12,970.46万元,同比增加399.04万元,同比增长3%。

(五)“体育竞赛”科目2,116.70万元,同比增加78.93万元,同比增长4%。

(六)“体育训练”科目4355.37万元,同比减少82.09万元,同比下降2%。

(七)“体育场馆”科目556.27万元,同比增加81.05万元,同比增长17%。

(八)“群众体育”科目288万元,同比减少120.94万元,同比下降30%。

(九)“体育交流与合作”科目80万元,无增减变化。

(十)“其他体育支出”科目5,816.85万元,同比减少82.47万元,同比下降1%。

(十一)“归口管理的行政单位离退休”科目67.11万元,同比减少20.55万元,同比下降23%。

(十二)“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目232.42万元,同比增加232.42万元,同比增长100%。

(十三)“行政单位医疗”科目34.46万元,同比增加5.37万元,同比增长18%。

(十四)“事业单位医疗”科目333.78万元,同比增加22.86万元,同比增长7%。

(十五)“住房公积金”科目539.42万元,同比增加58.03万元,同比增长12%。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算554.35万元(全口径),同比增加189.42万元,同比增长52%,其中:因公出国(境)经费支出预算403万元,同比增加220万元,同比增长120%,主要是增加了2017年中国-东盟汽车拉力赛暨中国-东盟媒体汽车拉力赛东盟7国境外赛事活动费用,公务接待费支出预算43.53万元,同比减少43.78万元,同比下降50%,公务用车运行维护费支出预算107.82万元,同比增加13.2万元,同比增长14%,增长的原因是由于2016年行政机关一般公务用车改革,年初部门预算未安排自治区体育局本级公务用车运行维护费,通过年中追加经费解决,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算220.13万元,同比减少6.96万元,同比下降0.44%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算103万元,无增减变化。

2.公务接待费2017年预算36.92万元,同比减少19.03万元,同比下降34 %。

3.公务用车费2017年预算80.21万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算80.21万元,同比增加12.07万元,同比增长18%,增长的原因是由于2016年行政机关一般公务用车改革,年初部门预算未安排局本级公务用车运行维护费,通过年中追加经费解决。

四、机关运行经费情况说明

自治区体育局2017年机关运行经费财政拨款预算为687.62万元,同比减少3.71万元,降幅为0.5%,主要原因是机关运行项目支出减少。

五、政府采购情况说明

自治区体育局2017年采购总预算为4,263.3万元,同比减少3,483.7万元,降幅为44.96%,主要原因是2017年部门未安排广西教科训一体化基地项目建设预算。

六、关于2017年项目预算绩效情况说明

自治区体育局2017年重点绩效评价项目预算2个,涉及政府性基金预算3000万元;2017年部门预算200万元(含200万元)及以上项目支出(除据实结算项目、运转类项目(绩效工资)、中央配套专项、自有资金安排的项目、预留机动费外)均实行绩效评价,共25个项目,涉及一般公共预算拨款4,789.05万元,政府性基金拨款6,339万元,合计11,128.05万元。

七、国有资产占有情况说明

截至2016年末,自治区体育局共有车辆50辆,均为一般公务用车,其中局机关5辆,直属单位45辆。单价在20万元以上的设备73台(套),单价200万元(含)及以上设备1套。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2017年部门预算报表

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