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广西壮族自治区体育局2015年部门决算
信息来源:作者: 发布时间:2016年08月26日 浏览次数:

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第一部分:广西壮族自治区体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区体育局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区体育局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:广西壮族自治区体育局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家体育工作的方针政策及法律法规;研究全区体育发展战略,协调各地体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进全区体育公共服务和体育体制改革。

(二)拟订全区体育事业发展规划和政策,起草有关法规草案并督促实施。

(三)统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全区竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

(五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(六)拟订全区体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票管理。

(七)指导、管理全区体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

(八)组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(九)负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十)承办自治区人民政府交办的其他事项。……

 

二、部门决算单位构成

 

预算编码

单位名称

备注

211001

广西壮族自治区体育局(本级)

 

211002

广西壮族自治区体育局机关服务中心

 

211003

广西壮族自治区体育局江南训练基地

 

211004

广西壮族自治区体育局青秀山训练基地

 

211005

广西壮族自治区航空运动学校

 

211006

广西壮族自治区体育场业余体校

决算数并入体育场

211007

广西壮族自治区体育运动学校

 

211008

广西壮族自治区体育馆

 

211009

广西壮族自治区体育场

 

211010

广西壮族自治区体育局招待所

 

211011

广西武鸣体育训练基地

 

211013

广西田径运动发展中心

 

211014

广西水上运动发展中心

 

211015

广西体操武术运动发展中心

 

211016

广西重竞技运动发展中心

 

211017

广西球类运动发展中心

 

211018

广西举重运动发展中心

 

211019

广西射击射箭运动发展中心

 

211020

广西社会体育运动发展中心

 

211021

广西体育人力资源开发和保障中心

 

 

  

第二部分:广西自治区体育局2015年部门决算报表(详见附表)

第三部分:广西壮族自治区体育局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计53,834.71万元。

1.财政拨款收入44,886.98万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 1,952.51万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入217.48万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入570.80万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额4.44万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余6,202.5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计53,834.71万元。包括:

1.教育支出(类)3,211.78万元:主要用于广西体育运动学校人员经费、日常公用经费、学校场馆运行及维修维护费、在校学生奖学金支出等方面。

2.文化体育与传媒支出(类)34,307.55万元:主要用奥运争光、全民健身、体育产业、民族体育挖掘传承保护、体育对外交流以及自治区党委、政府交办的重点工作;保障局机关及所属事业单位正常运转人员经费、场馆运行维护经费、日常公用经费等。

3.社会保障和就业(类) 732 万元:主要用于自治区体育局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)169.87 万元: 主要用于自治区体育局本级及所属事业单位人员医疗保险支出。

5.住房保障支出(类)264.25万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.其他支出(类)6,885.78万元:主要用于体育事业的体育彩票公益金支出,包括全民健身工程和奥运争光等方面支出。

7.结余分配 197.48 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余 8,065.99 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区体育局2015 年度一般公共预算支出35,038.16 万元,其中:基本支出5,872.07万元,项目支出    29,166.09万元。其中:

(一)教育支出2,871.01万元:主要用于江南训练基地和广西体育运动学校人员经费、日常公用经费、学校场馆运行及维修维护费、在校学生奖学金支出等方面。

(二)文化体育与传媒支出31,003.91万元:主要用奥运争光、全民健身、体育产业、民族体育挖掘传承保护、体育对外交流以及自治区党委、政府交办的重点工作;保障局机关及所属事业单位正常运转人员经费、场馆运行维护经费、日常公用经费等。

(三)社会保障和就业支出 732 万元:主要用于自治区体育局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(四)医疗卫生支出 169.16万元:主要用于自治区体育局本级及所属事业单位人员医疗保险支出。

(五)住房保障支出262.07万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况 

广西壮族自治区体育局2015年度政府性基金支出6,885.78万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出6,885.78万元。

全部为体育彩票公益金安排支出。主要用于全民健身工程建设、广西体育节、舞动广西、民族体育传承与保护以及体育后备人才等方面支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,872.07万元,其中:人员经费4,647.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离退休费;公用经费 1,224.2万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 57.34 万元;公务用车购置及运行费支出决算 104.75 万元;公务接待费支出决算16.55 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出57.34 万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区体育局机关、1个所属单位出国团组 3 个,参加其他单位组织的出国团组 2 个,全年因公出国(境)团组共计  5 个,累计 12 人次。开支内容包括:

国际旅费、食宿费、公杂费等。

(二)公务用车购置及运行费支出 104.75 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 104.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,广西壮族自治区局机关、  7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为57辆,全年运行费支出104.75万元,平均每辆 1.83 万元。

(三)公务接待费支出16.55万元,国内公务接待批次52 次,人次 1,080 人,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。其中:主要用于局机关及所属各单位日常公务活动接待支出。

(四)“三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1.因公出国(境)费本年支出57.34 万元,年初预算数112万元,同比减少48.8%,主要原因为部分出访、出国比赛计划取消;上年支出16.14万元,本年支出同比增长255.27%,主要原因为全年因公出国(境)团组共计 5 个,累计 12 人次,较上年有所增加。

2.公务用车购置及运行费本年支出 104.75 万元。年初预算数为146.03万元,同比减少28.27%,主要原因为严格按照中央和自治区有关规定,严格控制公务用车支出;上年支出111.23万元,本年支出同比减少5.83%,主要原因2015年严格按照中央和自治区有关规定,严格控制公务用车支出,经费比上年有所下降。

3.公务接待费本年支出16.55万元。年初预算数为85万元,同比减少80.52%,主要原因为严格按照中央和自治区有关规定,严格控制公务接待费支出;上年支出20.81万元,本年支出同比减少20.47%,主要原因为2015年严格按照中央和自治区有关规定,严格控制公务接待费支出。

    六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 103.27万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年减少 4.28 万元,降低 39.79 %。主要原因是:严格按照中央和自治区有关规定,严格控制日常运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额9,917.58万元,其中:政府采购货物支出5,521.96万元、政府采购工程支出 3,415.59 万元、政府采购服务支出980.03万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆 57 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 57 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,(本单位)共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况为良好以上,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

2015年决算公开报表

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