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广西壮族自治区体育局2016年部门预算
信息来源:作者: 发布时间:2016年03月04日 浏览次数:

   

 

第一部分:概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2016年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

 

广西壮族自治区体育局是自治区人民政府直属机构。

一、基本情况

(一)内设机构

内设机构:办公室、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事教育处、宣传法规处、机关党委、纪检监察室、离退休人员工作处共10个处室

(二)直属单位

我局直属二级预算单位共19个。其中:

全额拨款事业单位共16个:自治区体育局机关服务中心、自治区体育局江南训练基地、自治区体育局青秀山训练基地、广西体育运动学校、广西航空运动管理中心、广西体育场业余体校、广西武鸣体育训练基地、广西田径运动发展中心、广西水上运动发展中心、广西体操武术运动发展中心、广西重竞技运动发展中心、广西球类运动发展中心、广西举重运动发展中心、广西射击射箭运动发展中心、广西社会体育运动发展中心、广西体育人力资源开发和保障中心。

差额拨款事业单位共1个:广西体育场。

自收自支事业单位共2个:广西体育馆、自治区体育局招待所。

(三)主要职责

1.贯彻执行国家体育工作的方针政策及法律法规;研究全区体育发展战略,协调各地体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进全区体育公共服务和体育体制改革。

2.拟订全区体育事业发展规划和政策,起草有关法规草案并督促实施。

3.统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划全区竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6.拟订全区体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票管理。

7.指导、管理全区体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

8.组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10.承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

自治区体育局及所属各单位编制人数1536人,其中行政编制46人,事业编制1490人,工勤人员54人。

自治区体育局机关行政编制47人,其中局长1名,副局长3名,纪检组长1名,副巡视员1名。

机关服务中心全额拨款事业编制数1人,机关后勤服务聘用人员控制数7名。

截止2015年底,自治区体育局及所属各单位实有人数1378人,其中局机关行政编制40人,事业编制1339人(经费自理人员21人),离退休612人,工勤人员54人。

 

第二部分: 2016年部门预算报表(详见附表,共9张表格)

 

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明

2016年自治区体育局收入总预算 46,147.54 万元,同比增加 7,744.52 万元,同比增长20%。其中:

公共财政预算拨款 29,912.68万元,同比增加 5,726.84万元,增长24%;其中:经费拨款 29,912.68万元,同比增加5,853.24万元,增长24%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少126.4万元,下降100%。

政府性基金收入12,837.89万元,同比增加3,507.89万元,增长38%。

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金27.89万元,同比增加3.99万元,增长17%;其中:教育收费收入安排的资金27.89万元,同比增加3.99万元,增长17%。

未纳入财政专户管理的收入安排资金为2,049.98万元,同比减少327.58万元,下降14%。

上年结余收入1,319.1万元,同比减少1,166.62万元,下降47%;其中:公共财政预算拨款结转989.97万元,同比增加402.77万元,增长69%;政府性基金预算拨款结转0万元,同比减少265万元,下降100%;其他结转0万元,同比减少165万元,下降100%;历年净结余可安排的资金329.13万元,同比减少1,139.39万元,下降78%。

收入增长的主要原因2016年全区体育彩票销售计划完成19亿元目标任务,自治区本级政府性基金收入增加3,507.89万元;自治区同意发放在训运动员绩效工资,增加运动员、教练员伙食费补贴标准,所需经费有所增加。

(二)支出预算说明

2016年支出总预算 46,147.54 万元,基本支出预算 8,018.54 万元,占支出总预算的17%,同比增加2,119.28万元,同比增长36%;项目支出38,129万元,占支出总预算的83%,同比增加5,625.24万元,增长17%。其中:

1.按支出功能分类科目划分,分为6类,其中:

1)教育支出类科目2,636.45万元,占支出总预算6%,同比减少274.75万元,下降9%。

2)文化体育与传媒支出类科目29,746.53万元,占支出总预算64%,同比增加 4,858.95万元,增长20%。

3)社会保障和就业支出类科目87.66万元,占支出总预算0.19%,同比减少481.68万元,下降85%。

4)医疗卫生支出类科目348.49万元,占支出总预算1%,同比增加175.13万元,增长101%。

5)住房保障支出类科目490.52万元,占支出总预算1%,同比增加 223.98万元,增长84%。

6)其他支出类科目12,837.89万元,占支出总预算28%,同比增加3,242.89万元,增长34%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算8,018.54万元,占支出总预算17%,同比增加2,119.28万元,同比增长36%。其中:

工资福利支出预算5,680.48万元,占基本支出预算71%,同比增加3,007.61万元,增长113%。

商品和服务支出预算1,485.84万元,占基本支出预算19%,同比增加44.58万元,增长3%。

对个人和家庭补助852.22万元,占基本支出预算11%,同比 932.91万元,下降52%。

(2)项目支出预算

项目支出预算38,129万元,占支出总预算的83%,同比增加5,625.24万元,增长17%。其中:

工资福利支出预算11,342.26万元,占项目支出预算30%,同比增加3,795.97万元,同比增长50%;

商品和服务支出预算19,987.71万元,占项目支出预算52%,同比增加5,668.63万元,同比增长40%;

对个人和家庭的补助支出预算2,866.53万元,占项目支出预算8%,同比减少1,074.57万元,同比下降27%;

其他资本性支出预算3,932.5万元,占项目支出预算10%,同

比减少2,764.79万元,同比下降41%。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度公共财政预算拨款支出29,912.68万元(基本支出7,828.91万元,项目支出22,083.77万元),同比增加 5,726.84万元,增长24%。具体如下:

(一)“中专教育”科目 2,194.1万元,同比减少120.08万元,同比下降5%。

(二)“行政运行(体育)”科目691.33万元,同比增加131.07 万元,同比增长23%。

(三)“机关服务(体育)”科目208.06万元,同比增加7.73万元,同比增长4%。

(四)“运动项目管理”科目12,571.42万元,同比增加3,949.7万元,同比增长46%。

(五)“体育竞赛”科目2,037.77万元,同比增加712.23万元,同比下降26%。

(六)“体育训练”科目4,437.46万元,同比增加895.77万元,同比增长25%。

(七)“体育场馆”科目475.22万元,同比减少179.57万元,同比下降27%。

(八)“群众体育”科目408.94万元,同比减少276.11万元,同比下降40%。

(九)“体育交流与合作”科目80万元,无增减变化。

(十)“其他体育支出”科目5,899.32万元,同比增加2,122.07万元,同比增长56%。

(十一)“归口管理的行政单位离退休”科目87.66万元,同比减少481.68万元,同比下降85%。

(十二)“行政单位医疗”科目29.09万元,同比增加9.51万元,同比增长49%。

(十三)“事业单位医疗”科目310.92万元,同比增加161.34 万元,同比增长108%。

(十四)“住房公积金”科目481.39万元,同比增加219.32万元,同比增长84%。

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算364.93万元(全口径),同比减少211.53万元,同比下降37%,其中:因公出国(境)经费支出预算183万元,同比减少34万元,同比下降16%,公务接待费支出预算87.31万元,同比减少4.38万元,同比下降5%,公务用车运行维护费支出预算94.62万元,同比减少173.15万元,同比下降65%,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算227.09万元,同比减少115.94万元,同比下降34%。其中:

1.因公出国(境)经费2016年预算103万元,同比减少9万元,同比下降8%。

2.公务接待费2016年预算55.95万元,同比下降29.05万元,同比下降34 %。

3.公务用车费2016年预算68.14万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算68.14万元,同比减少77.89万元,同比下降53%。

2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算比上年均有所减少,主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神,全面压缩“三公”经费支出;此外,局机关公务用车改革也是“三公”经费减少的原因之一。

 

2016年预算公开报表.xls

 

 

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