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自治区体育局2015年部门预算
信息来源:作者: 发布时间:2015年03月02日 浏览次数:

自治区体育局2015年部门预算

 

目    录

 

第一部分:概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2015年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收入支出总体情况

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

 

自治区体育局是自治区人民政府直属机构。

一、基本情况

(一)内设机构。

内设机构:办公室、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事教育处、宣传法规处、机关党委、纪检监察室、离退休人员工作处共10个处室

(二)直属单位。

我局直属二级预算单位共19个。其中:

全额拨款事业单位共16个:自治区体育局机关服务中心、自治区体育局江南训练基地、自治区体育局青秀山训练基地、广西体育运动学校、广西航空运动管理中心、广西体育场业余体校、广西武鸣体育训练基地、广西田径运动发展中心、广西水上运动发展中心、广西体操武术运动发展中心、广西重竞技运动发展中心、广西球类运动发展中心、广西举重运动发展中心、广西射击射箭运动发展中心、广西社会体育运动发展中心、广西体育人力资源开发和保障中心。

差额拨款事业单位共1个:广西体育场。

自收自支事业单位共2个:广西体育馆、自治区体育局招待所。

(三)主要职责。

1.贯彻执行国家体育工作的方针政策及法律法规;研究全区体育发展战略,协调各地体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进全区体育公共服务和体育体制改革。

2.拟订全区体育事业发展规划和政策,起草有关法规草案并督促实施。

3.统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划全区竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6.拟订全区体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票管理。

7.指导、管理全区体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

8.组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。 

10.承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

自治区体育局及所属各单位编制人数1536人,其中行政编制46人,事业编制1490人,工勤人员54人。

自治区体育局机关行政编制46人,其中局长1名,副局长3名,纪检组长1名,副巡视员1名。

机关服务中心全额拨款事业编制数1人,机关后勤服务聘用人员控制数7名。

截至2014年末,自治区体育局及所属各单位实有人数1378人,其中局机关行政编制39人,事业编制1339人(经费自理人员21人),离退休612人,工勤人员54人。

 

第二部分: 2015年部门预算报表(见附件)

 

第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2015年自治区体育局收入总预算38,403.02万元,同比增加4,506.33万元,同比增长14%。其中:

公共财政预算拨款24,185.84万元,同比增加990.78万元,增长4%;其中:经费拨款24,059.44万元,同比增加880.38万元,增长4%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金126.4万元,同比增加110.4万元,增长6.9%。

政府性基金收入9,330万元,同比增加3,834万元,增长70%。

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金23.9万元,同比减少615.39万元,下降96%;其中:教育收费收入安排的资金23.9万元,同比减少66.39万元,下降74%。

未纳入财政专户管理的收入安排资金为2,377.56万元,同比增加148.84万元,增长7%。

上年结余收入2,485.72万元,同比增加148.10万元,增长6%;其中:公共财政预算拨款结转587.2万元,同比增加436.68万元,增长290%;政府性基金预算拨款结转265万元,同比增加265万元,增长100%;其他结转165万元,同比增加165万元,增长100%;历年净结余可安排的资金1,468.52万元,同比减少718.58万元,增长33%。

收入增长的主要原因2015年全区体育彩票销售计划完成16亿元目标任务,自治区本级政府性基金收入增加3,599万元;自治区编办同意我局机关新增青少年体育处、新增直属单位广西体育人力资源开发和保障中心,所需经费有所增加。

(二)支出预算说明。

2015年支出总预算38,403.02万元,基本支出预算5,893.75万元,占支出总预算的15%,同比增加149.45万元,同比增长3%;项目支出32,503.76万元,占支出总预算的85%,同比增加4,356.88万元,增长15%。其中:

1.按支出功能分类科目划分,分为6类,其中:

(1)教育支出类科目2,911.20万元,占支出总预算8%,同比增加154.66万元,增长6%。

(2)文化体育与传媒支出类科目24,887.58万元,占支出总预算65%,同比增加738.59万元,增长3%。

(3)社会保障和就业支出类科目569.34万元,占支出总预算1%,同比增加8.02万元,增长1%。

(4)医疗卫生支出类科目173.36万元,占支出总预算0.45%,同比增加2.38万元,增长1%。

(5)住房保障支出类科目266.54万元,占支出总预算1%,同比增加3.69万元,增长1%。

(6)其他支出类科目9,595万元,占支出总预算25%,同比增加3,599.00万元,增长60%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算5,899.26万元,占支出总预算15%,同比增加149.45万元,增长3%。其中:

工资福利支出预算2,672.87万元,占基本支出预算45%,同比增加40.23万元,增长2%。

商品和服务支出预算1,441.26万元,占基本支出预算25%,同比增加98.33万元,增长7%。

对个人和家庭补助1,785.13万元,占基本支出预算30%,同比增加10.89万元,增长1%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算32,503.76万元,占支出总预算85%,同比增加4,356.88万元,同比增长15%。其中:

工资福利支出预算7,546.29万元,占项目支出预算 23%,同比增加 454.28万元,同比增长 6 %;

商品和服务支出预算 14,319.08万元,占项目支出预算 44%,同比增加 1,266.17 万元,同比增长 10%;

对个人和家庭的补助支出预算 3,941.1万元,占项目支出预算12%,同比减少 595.23 万元,同比下降 13 %;

其他资本性支出预算6,697.29 万元,占项目支出预算 21%,同

比增加 3,681.66 万元,同比增长122%。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度公共财政预算拨款支出24,185.84万元(基本支出5,723.76万元,项目支出 18,462.08万元),同比增加990.78万元,同比增长4%。具体如下:

(一)“中专教育”科目23,14.18万元,同比增加9.83万元,同比增长0.4%。

(二)“行政运行(体育)”科目560.26万元,同比增加19.97万元,同比增长4%。

(三)“机关服务(体育)”科目200.33万元,同比同比减少9.75万元,同比下降5%。

(四)“运动项目管理”科目8,621.72万元,同比增加490.81万元,同比增长6%。

(五)“体育竞赛”科目2,750万元,同比增加150万元,同比增长6%。

(六)“体育训练”科目3,541.69万元,同比减少72.07万元,同比下降2%。

(七)“体育场馆”科目654.79万元,同比增加429.79万元,同比增长191%。

(八)“群众体育”科目685.05万元,同比增加101.36万元,同比增长17%。

(九)“体育交流与合作”科目80万元,无增减变化。

(十)“其他体育支出”科目3,777.25万元,同比减少143.8万元,同比下降5%。

(十一)“归口管理的行政单位离退休”科目569.34万元,同比增加8.02万元,同比增长1%。

(十二)“行政单位医疗”科目19.58万元,同比增加0.04万元,同比增长0.2%。

(十三)“事业单位医疗”科目149.58万元,同比增加2.55万元,同比增长2%。

(十四)“住房公积金”科目262.07万元,同比增加4.03万元,同比增长2%。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算576.46万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算217万元,公务接待费支出预算91.69万元,公务用车运行维护费支出预算267.77万元,公务用车购置费支出预算0万元。 

(二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算343.03万元,比2014年初预算326.07万元增加169.96万元,同比增长5%。其中:

1.因公出国(境)经费2015年预算112万元,同比减少1万元,下降1%。

2.公务接待费2015年预算85万元,同比增加2.31万元,增长3 %,主要是局机关新增青少年体育处以及新增直属单位广西体育人力资源开发和保障中心所致。

3.公务用车费2015年预算146.03万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算146.3万元,同比增加15.65万元,增长12%,主要是根据2015年度工作部署,全民健身、全区运动会以及全国民族运动会等大型赛事活动用车需求增加。全部为公务用车运行维护费。

 

附件:2015年部门预算报表

 

 

 

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