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广西壮族自治区体育局2013年部门决算
信息来源:作者: 发布时间:2014年09月18日 浏览次数:

 

 

 

广西壮族自治区体育局

2013年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:广西壮族自治区体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区体育局2013年部门决算报表

表一:2013年度收入支出决算总表

表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表三:2013年度政府性基金收入支出决算表

表四:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分:广西壮族自治区体育局2013年度部门决算情况说明

一、2013 年度收入支出决算总体情况

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2013 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

第一部分:广西壮族自治区体育局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家体育工作的方针政策及法律法规;研究全区体育发展战略,协调各地体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进全区体育公共服务和体育体制改革。

(二)拟订全区体育事业发展规划和政策,起草有关法规草案并督促实施。

(三)统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全区竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

(五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(六)拟订全区体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票管理。

(七)指导、管理全区体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

(八)组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(九)负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区体育局单位名单

预算编码

单位名称

备注

211001

广西壮族自治区体育局(本级)

 

211002

广西壮族自治区体育局机关服务中心

决算数并入局本级

211003

广西壮族自治区体育局江南训练基地

 

211004

广西壮族自治区体育局青秀山训练基地

 

211005

广西壮族自治区航空学校

 

211006

广西壮族自治区体育场业余体校

决算数并入体育场

211007

广西壮族自治区体育运动学校

 

211008

广西壮族自治区体育馆

 

211009

广西壮族自治区体育场

 

211010

广西壮族自治区体育局招待所

 

211011

广西武鸣体育训练基地

 

211012

广西壮族自治区体育彩票管理中心

 

 

 

 

第二部分:广西壮族自治区体育局2013年部门决算报表

表一:2013年度收入支出决算总表

  单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

37,882.14

一、一般公共服务

 

二、事业收入

10,678.02

二、外交

 

三、事业单位经营收入

676.51

三、教育

3,224.68

四、其他收入

623.26

四、科学技术

 

 

 

五、文化体育与传媒

28,029.56

 

 

六、社会保障和就业

613.86

 

 

七、医疗卫生

250.31

 

 

八、住房保障支出

330.56

 

 

九、其他支出

18,973.05

本年收入合计

49,859.93

本年支出合计

51,422.01

用事业基金弥补收支差额

1,365.54

结余分配

141.1

上年结转

4,713.07

结转下年

4,375.43

收入总计

55,938.54

支出总计

55,938.54

 

 

 


 

表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 
 

 

合计

 3,364.94

 2,399.31

 965.63

 29,491.21

 29,785.15

 8,871.10

 20,914.05

 3,071.00

 744.03

 2,326.97

 

205

教育

 372.61

 370.20

 2.41

 2,309.65

 2,678.73

 1,329.31

 1,349.43

 3.53

 2.04

 1.49

 

20503

职业教育

 372.61

 370.20

 2.41

 2,258.63

 2,627.71

 1,278.29

 1,349.43

 3.53

 2.04

 1.49

 

2050302

  中专教育

 372.61

 370.20

 2.41

 2,258.63

 2,627.71

 1,278.29

 1,349.43

 3.53

 2.04

 1.49

 

20599

其他教育支出

 -  

 -  

 -  

 51.02

 51.02

 51.02

 -  

 -  

 -  

 -  

 

2059999

  其他教育支出

 -  

 -  

 -  

 51.02

 51.02

 51.02

 -  

 -  

 -  

 -  

 

207

文化体育与传媒

 2,967.45

 2,004.23

 963.22

 26,005.76

 25,922.81

 6,358.18

 19,564.62

 3,050.40

 724.92

 2,325.48

 

20703

体育

 2,937.87

 2,004.23

 933.64

 25,253.12

 25,721.24

 6,358.18

 19,363.05

 2,469.76

 724.92

 1,744.84

 

2070301

  行政运行

 150.38

 150.38

 -  

 781.91

 776.14

 482.75

 293.40

 156.15

 155.54

 0.61

 

2070303

  机关服务

 -  

 -  

 -  

 0.30

 0.30

 0.30

 -  

 -  

 -  

 -  

 

2070304

  运动项目管理

 1,489.66

 1,480.66

 9.00

 7,219.66

 8,022.30

 5,152.93

 2,869.37

 687.01

 566.31

 120.70

 

2070305

  体育竞赛

 729.80

 -  

 729.80

 7,083.84

 6,629.13

 -  

 6,629.13

 1,184.51

 -  

 1,184.51

 

2070306

  体育训练

 218.54

 127.26

 91.29

 3,884.37

 3,963.66

 127.26

 3,836.40

 139.26

 -  

 139.26

 

2070307

  体育场馆

 46.72

 46.72

 -  

 733.12

 575.46

 144.44

 431.01

 204.38

 -  

 204.38

 

2070308

  群众体育

 44.23

 29.23

 15.00

 382.15

 422.37

 98.86

 323.51

 4.01

 3.07

 0.95

 

2070309

  体育交流与合作

 -  

 -  

 -  

 5.63

 5.63

 -  

 5.63

 -  

 -  

 -  

 

2070399

  其他体育支出

 258.54

 169.99

 88.55

 5,162.13

 5,326.24

 351.64

 4,974.59

 94.44

 0.00

 94.43

 

20799

其他文化体育与传媒支出

 29.58

 -  

 29.58

 752.63

 201.57

 -  

 201.57

 580.65

 -  

 580.65

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

 29.58

 -  

 29.58

 752.63

 201.57

 -  

 201.57

 580.65

 -  

 580.65

 

208

社会保障和就业

 4.75

 4.75

 -  

 613.30

 613.86

 613.86

 -  

 4.19

 4.19

 -  

 

20805

行政事业单位离退休

 4.75

 4.75

 -  

 584.64

 585.20

 585.20

 -  

 4.19

 4.19

 -  

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 4.75

 4.75

 -  

 584.64

 585.20

 585.20

 -  

 4.19

 4.19

 -  

 

20808

抚恤

 -  

 -  

 -  

 28.65

 28.65

 28.65

 -  

 -  

 -  

 -  

 

2080801

  死亡抚恤

 -  

 -  

 -  

 28.65

 28.65

 28.65

 -  

 -  

 -  

 -  

 

210

医疗卫生

 20.13

 20.13

 -  

 240.89

 248.13

 248.13

 -  

 12.89

 12.89

 -  

 

21005

医疗保障

 20.13

 20.13

 -  

 240.89

 248.13

 248.13

 -  

 12.89

 12.89

 -  

 

2100501

  行政单位医疗

 -  

 -  

 -  

 17.39

 17.39

 17.39

 -  

 -  

 -  

 -  

 

2100502

  事业单位医疗

 20.13

 20.13

 -  

 223.49

 230.74

 230.74

 -  

 12.89

 12.89

 -  

 

221

住房保障支出

 -  

 -  

 -  

 321.62

 321.62

 321.62

 -  

 -  

 -  

 -  

 

22102

住房改革支出

 -  

 -  

 -  

 321.62

 321.62

 321.62

 -  

 -  

 -  

 -   

 

2210201

  住房公积金

 -  

 -  

 -  

 321.62

 321.62

 321.62

 -  

 -  

 -  

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:2013年度政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结余

本年收入

本年支出

年末结余

 

合计

基本支出结余

项目支出结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结余

项目支出结余

 
 

 合 

 

 

 

8,390.93 

8,423.07 

 

8,423.07 

121.32 

 

121.32 

 

229

其他支出

153.46 

 

153.46 

8,390.93 

8,423.07 

 

8,423.07 

121.32 

 

121.32 

 

22960

彩票公益金安排的支出

153.46 

 

153.46 

8,390.93 

8,423.07 

 

8,423.07 

121.32 

 

121.32 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表四:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

 

单位:万元

项目

2013年决算数

合计

213.38

1.因公出国(境)费用

20.68

2.公务接待费

49.41

3.公务用车费

143.28

其中:(1)公务用车运行维护费

123.28

      2)公务用车购置

20

 

 

 

 

 

 


 

第三部分:广西壮族自治区体育局2013年度部门决算情况说明

 

一、2013 年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计55,938.54万元。包括:

1.财政拨款收入37,882.13万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入10,678.02万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入676.5万。

4.其他收入623.26万元,为局本级及所属各预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额1,365.54万元,主要是广西体育彩票管理中心事业基金比上年减少1,364.47万元,用于弥补收支差额。

6.上年结转和结余4,713.07万元,其中基本支出结转和结余2,616.3万元(财政拨款结转和结余2,399.31万元);项目支出结转和结余2,096.76万元(财政拨款结转和结余1,119.09万元)。

(二)支出总计55,938.54万元。包括:

1.教育3,224.68万元:主要用于江南训练基地和广西体育运动学校人员经费、日常公用经费、学校场馆运行及维修维护费、在校学生奖学金支出等方面。

2.文化体育与传媒支出28,029.56万元:主要用奥运争光、全民健身、体育产业、民族体育挖掘传承保护、体育对外交流以及自治区党委、政府交办的重点工作;保障局机关及所属事业单位正常运转人员经费、场馆运行维护经费、日常公用经费等。

3.社会保障和就业613.85万元:主要用于自治区体育局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生250.31万元:主要用于自治区体育局本级及所属事业单位人员医疗保险支出。

5.住房保障支出330.56万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.其他支出18,973.05万元:主要用于广西体育彩票管理中心体育彩票销售管理经费支出。

7.结余分配141.1万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余4,375.43万元,其中基本支出结转和结余1,030.43万元(财政拨款结转和结余744.03万元);项目支出结转和结余3,345万元(财政拨款结转和结余2,043.83万元)。

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

自治区体育局2013 年度公共预算财政拨款支出29,785.15万元,其中:基本支出8,871.1万元,项目支出20,914.05万元。   

(一)教育支出2,678.74万元:主要用于江南训练基地和广西体育运动学校人员经费、日常公用经费、学校场馆运行及维修维护费、在校学生奖学金支出等方面。

(二)文化体育与传媒支出25,922.81万元:主要用奥运争光、全民健身、体育产业、民族体育挖掘传承保护、体育对外交流以及自治区党委、政府交办的重点工作;保障局机关及所属事业单位正常运转人员经费、场馆运行维护经费、日常公用经费等。

(三)社会保障和就业支出613.86万元:主要用于自治区体育局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(四)医疗卫生支出248.13万元:主要用于自治区体育局本级及所属事业单位人员医疗保险支出。

(五)住房保障支出321.62万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2013 年度政府性基金支出决算情况

自治区体育局2013 年度政府性基金支出8,423.07万元,其中:基本支出0万元,项目支出 8,423.07 万元。全部为体育彩票公益金安排支出8423.07万元。主要用于全民健身工程建设、广西体育节、舞动广西舞蹈编排及推广、民族体育传承与保护以及体育后备人才等方面支出。

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

 

2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出213.38万元,其中因公出国(境)费支出20.68万元;公务用车购置及运行费支出决算143.28万元;公务接待费支出决算49.41万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出20.68万元。全年使用财政拨款安排我局机关1个、所属单位出国团组3个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计4个,累计13人次。开支内容包括:局机关出国(境)人员境外费用及出国零佣金补助等;江南训练基地1人赴莫斯科参加第十四届国际田联世界田径锦标赛,2人赴波兰参加世界举重锦标赛;广西体育运动学校赴德国进行青少年体育人才培养交流等。

(二)公务用车购置及运行费支出143.28万元。其中:

公务用车购置支出 20 万元。为江南训练基地公车购置支出;公务用车运行支出123.28万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年,自治区体育局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为81辆,全年运行费支出123.28万元,平均每辆1.52万元。

(三)公务接待费支出49.41万元。主要用于局机关及所属各单位日常公务活动接待支出。

 

 

 

 

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