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广西壮族自治区体育局2017年决算公开
信息来源:作者: 发布时间:2018年08月17日 16:08 浏览次数:

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    第一部分:广西壮族自治区体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区体育局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分:广西壮族自治区体育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2017 年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

    

 第一部分:广西壮族自治区体育局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家体育工作的方针政策及法律法规;研究全区体育发展战略,协调各地体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进全区体育公共服务和体育体制改革。

(二)拟订全区体育事业发展规划和政策,起草有关法规草案并督促实施。

(三)统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全区竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

(五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(六)拟订全区体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票管理。

(七)指导、管理全区体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

(八)组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(九)负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十)承办自治区人民政府交办的其他事项。……

二、部门决算单位构成

预算编码

单位名称

备注

211001

广西壮族自治区体育局(本级)

 

211002

广西壮族自治区体育局机关服务中心

 

211003

广西壮族自治区体育局江南训练基地

 

211004

广西壮族自治区体育局青秀山训练基地

 

211005

广西壮族自治区航空运动管理中心

 

211007

广西壮族自治区体育运动学校

 

211008

广西壮族自治区体育馆

 

211009

广西壮族自治区体育场

 

211011

广西武鸣体育训练基地

 

211013

广西田径运动发展中心

 

211014

广西水上运动发展中心

 

211015

广西体操武术运动发展中心

 

211016

广西重竞技运动发展中心

 

211017

广西球类运动发展中心

 

211018

广西举重运动发展中心

 

211019

广西射击射箭运动发展中心

 

211020

广西社会体育运动发展中心

 

211021

广西体育人力资源开发和保障中心

 

第二部分:广西壮族自治区体育局 2017年部门决算报表(详见附表)

第三部分:广西壮族自治区体育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计50,177.66万元,比上年减少10,555.94万元,下降17.38%。

1.财政拨款收入47,285.86万元,比上年减少10,672.08万元,下降18.41%,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入1,719.89万元,比上年减少375.69万元,下降17.93%,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入109.01万元,比上年减少81.37万元,下降42.74%,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1,062.90万元,比上年增加573.20万元,增长117%,其中局本级收到南宁市体育局2017年中国-东盟汽车拉力赛专项经费100万元;江南训练基地、青山训练基地和广西体育运动学校代收水电费、物业费收入、利息收入、伙食费的比重大。

    5.用事业基金弥补收支差额52.38万元,比上年减少64.82万元,下降55.30%,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余10,594.53万元,比上年增加2,274.19万元,增长27.33%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计48,672.94万元,比上年减少10,636.38万元,下降17.93%。包括:

1.教育支出(类)3,233.20万元比上年增加719.73万元,增长28.63%,其中中专教育支出3,232.60万元,比上年增加719.13万元,增长28.61%;其他教育支出0.6万元,比上年增加0.6万元,增长100%。主要用于广西体育运动学校人员经费、日常公用经费、学校场馆运行及维修维护费、在校学生奖学金支出等方面。

2.文化体育与传媒支出(类)32,142.26万元,比上年减少13,263.71万元,增长29.21%,其中行政运行745.67万元,比上年减少134.82万元,下降15.31%;机关服务108.31万元,比上年减少93.28万元,下降46.27%;运动项目管理14,887.48万元,比上年增加885.10万元,增长6.32%;体育竞赛3,526.73万元,比上年增加477.81,增长15.67%;体育训练4,439.51万元,比上年增加241.98万元,增长5.76%;体育场馆1712.70万元,比上年增加388.85万元,增长29.37%;群众体育585.14万元,比上年增加113.77万元,增长24.14%;体育交流与合作6.88万元,比上年减少64.59万元,下降64.59万元,下降90.37%;其他体育支出6,129.85万元,比上年减少14,843.89万元,下降70.77%。主要用奥运争光、全民健身、体育产业、民族体育挖掘传承保护、体育对外交流以及自治区党委、政府交办的重点工作;保障局机关及所属事业单位正常运转人员经费、场馆运行维护经费、日常公用经费等。

4.社会保障和就业(类)454.03万元,比上年增加241.73万元,增长113.86%,其中归口管理的行政单位离退休119.96万元,比上年增加3.48万元,增长2.99%;机关事业单位基本养老保险缴费支出237.11万元,比上年增加237.11万元,增长100%;机关事业单位职业年金缴费支出55.77万元,比上年增加55.77万元,增长100%;死亡抚恤41.19万元,比上年减少54.63万元,下降57.01%。主要用于自治区体育局本级按国家规定增加发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)366.34万元比上年增加23.43万元,增长6.83%,其中行政单位医疗29.24万元,比上年增加0.15万元,增长0.5%;事业单位医疗337.10万元,比上年增加23.28万元,增长7.42%。 主要用于自治区体育局本级及所属事业单位人员医疗保险支出。

    6.住房保障支出(类)536.37万元,比上年增加51.79万元,增长10.69%,其中住房公积金536.37万元,比上年增加51.79万元,增长10.69%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.农林水支出3万元,比上年增加3万元,增长100%,其中水资源节约管理与保护3万元,比上年增加3万元,增长100%。

8.结余分配 152.72万元,比上年减少294.79万元,下降65.87%:为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余10,594.53万元,比上年增加1180.23万元,增长12.54%。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

广西壮族自治区体育局2017 年度一般公共预算支出34,452.80万元,比上年减少12,187.15万元,下降26.13%。其中:基本支出8,446.21万元,项目支出26,006.59万元。

1.教育支出(类)2,940.14万元比上年增加619.60万元,增长26.70%,其中中专教育支出2,939.54万元,比上年增加619万元,增长26.67%;其他教育支出0.6万元,比上年增加0.6万元,增长100%。主要用于广西体育运动学校人员经费、日常公用经费、学校场馆运行及维修维护费、在校学生奖学金支出等方面。

2.文化体育与传媒支出(类)30,229.50万元,比上年减少13,056.85万元,下降30.16%,其中行政运行745.67万元,比上年减少134.82万元,下降15.31%;机关服务108.31万元,比上年减少93.28万元,下降46.27%;运动项目管理13,985.14万元,比上年增加1,026.18万元,增长7.91%;体育竞赛3,526.73万元,比上年增加450,增长14.76%;体育训练4,386.67万元,比上年增加231.14万元,增长5.56%;体育场馆931.48万元,比上年增加548.48万元,增长143.20%;群众体育569.11万元,比上年增加97.74万元,增长20.74%;体育交流与合作6.88万元,比上年减少64.59万元,下降64.59万元,下降90.37%;其他体育支出5,969.82万元,比上年减少14,911.12万元,下降71.41%。主要用奥运争光、全民健身、体育产业、民族体育挖掘传承保护、体育对外交流以及自治区党委、政府交办的重点工作;保障局机关及所属事业单位正常运转人员经费、场馆运行维护经费、日常公用经费等。

4.社会保障和就业(类)385.93万元,比上年增加173.63万元,增长81.79%,其中归口管理的行政单位离退休119.96万元,比上年增加3.48万元,增长2.99%;机关事业单位基本养老保险缴费支出229.40万元,比上年增加229.40万元,增长100%;死亡抚恤36.56万元,比上年减少59.26万元,下降61.85%。主要用于自治区体育局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)363.02万元比上年增加23.01万元,增长6.77%,其中行政单位医疗29.24万元,比上年增加0.15万元,增长0.5%;事业单位医疗333.78万元,比上年增加22.86万元,增长7.35%。 主要用于自治区体育局本级及所属事业单位人员医疗保险支出。

6.农林水支出3万元,比上年增加3万元,增长100%,其中水资源节约管理与保护3万元,比上年增加3万元,增长100%。

7.住房保障支出(类)531.22万元,比上年增加50.46万元,增长10.50%,其中住房公积金531.22万元,比上年增加50.46万元,增长10.49%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8,446.21万元,比上年增加237.33万元,增长2.89%,其中:人员经费6,739.07万元,主要包括:基本工资、津贴补、绩效工资、其他社会保障缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、住房公积金、抚恤金等;公用经费1,707.15万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修(护)费等;

2017年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区体育局2017年度政府性基金支出     11,937.74万元,比上年增加1,587.65万元,增长15.34%,其中:基本支出 0 万元,项目支出11,937.74万元。

其他支出11,937.74万元,比上年增加1,587.65万元,增长15.34%,全部为体育彩票公益金安排支出。主要用于全民健身工程建设、广西体育节、舞动广西、民族体育传承与保护以及体育后备人才等方面支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出72.36万元,比上年减少72.45万元,下降50.03%。其中因公出国(境)费支出决算 16.11万元,比上年减少55.56万元,下降77.52%,;公务用车购置及运行费支出决算50.53万元,比上年减少15.37万元,下降23.32%,;公务接待费支出决算5.72万元,比上年减少1.52万元,下降20.99%。

1.因公出国(境)费本年支出16.11万元,年初预算数36.92万元,减少20.81万元上年支出71.67万元,本年支出同比减少77.52%。主要原因为部分出访、出国比赛计划减少

2.公务用车购置及运行费本年支出50.53万元。年初预算数为80.21万元,减少29.68万元;上年支出65.90万元,本年支出同比减少23.32%,主要原因2017年严格按照中央和自治区有关规定,严格控制公务用车出,经费比上年有所下降。

3.公务接待费本年支出5.72万元。年初预算数为36.92万元,减少31.20万元;上年支出7.24万元,本年支出同比减少20.99%,主要原因为2017年严格按照中央和自治区有关规定,严格控制公务接待费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出16.11万元。全年使用财政拨款安排自治区体育局本级出国团组 3个,全年因公出国(境)团组共计 3个,累计 19人次。开支内容包括:

国际旅费、食宿费、公杂费等。

(二)公务用车购置及运行费支出50.53 万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出50.53万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,广西壮族自治区局机关、7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 40 辆,全年运行费支出 50.53万元,平均每辆 1.26万元。

(三)公务接待费支出 5.72万元,国内公务接待批次 16次,人次139人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:其中:主要用于局机关及所属各单位日常公务活动接待支出。

     六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出185.03 万元,比2016年增加78.52万元,增长73.72 %。主要原因是:公用经费的定额标准提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额14,208.69万元,比上年增加11,249.56万元,增长380.16%,其中:政府采购货物支出3,226.96万元,比上年增加2,571.40万元,增长392.24%;政府采购工程支出800.35万元,比上年增加184.71万元,增长30%;政府采购服务支出10,181.38万元,比上年增加8,493.45万元,增长503.18%。授予中小企业合同金额14,208.69万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201712月31日,本部门共有车辆 40 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 39辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备11 台(套),100万元以上专用设备 1 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,自治区体育局本级共组织对 27个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5,585.9万元,自评覆盖率达到32.53%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况为良好以上,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

自治区财政厅组织专家对我局两个项目进行再评价,涉及公共预算拨款460万元,政府性资金500万元,评价都基本达到设定的预算目标。

根据自治区财政厅2017年度区直部门整体支出绩效评价考核评分要求,评价组认为,自治区体育局2017年度部门财政资金管理规范,政策执行有力,较好地发挥了财政资金的使用效率,较好完成了全区全民健身计划、竞技体育发展、青少年体育发展、体育产业发展、国内外体育交流与合作等各项工作,较好完成了部门预期绩效目标任务。自治区体育局根据财政厅要求开展了部门整体支出绩效自评,并及时报送相关自评材料。自治区体育局2017年度部门整体支出绩效综合考评得分89.63分,评价等级为“良”

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:广西壮族自治区体育局2017年部门决算报表

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