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广西壮族自治区体育局2018年部门预算
信息来源:作者: 发布时间:2018年02月26日 17:02 浏览次数:

 

   

 

第一部分:概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、关于2018年项目预算绩效情况说明

七、国有资产占有情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

 

广西壮族自治区体育局是自治区人民政府直属机构。

一、基本情况

(一)内设机构

内设机构:办公室、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事教育处、重大赛事项目协调推进办公室、机关党委、纪检监察室、离退休人员工作处共10个处室。

(二)直属单位

我局直属二级预算单位共17个。其中:

全额拨款事业单位共15个:自治区体育局机关服务中心、自治区体育局江南训练基地、自治区体育局青秀山训练基地、广西体育运动学校、广西航空运动管理中心、自治区体育局武鸣体育训练基地、广西田径运动发展中心、广西水上运动发展中心、广西体操武术运动发展中心、广西重竞技运动发展中心、广西球类运动发展中心、广西举重运动发展中心、广西射击射箭运动发展中心、广西社会体育运动发展中心、广西体育人力资源开发和保障中心。

差额拨款事业单位共1个:广西体育场。

自收自支事业单位共1个:广西体育馆。

(三)主要职责

1.贯彻执行国家体育工作的方针政策及法律法规;研究全区体育发展战略,协调各地体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进全区体育公共服务和体育体制改革。

2.拟订全区体育事业发展规划和政策,起草有关法规草案并督促实施。

3.统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划全区竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6.拟订全区体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票管理。

7.指导、管理全区体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

8.组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10.承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

局机关行政编制数44人,编制内实有人数42人,其中:局长(党组书记)1 人,副局长3人,处室公务员38人。人员经费预算科目为“行政运行”。属财政全额拨款管理行政单位。

局机关行政离退休人员103人,其中:厅级退休人员12人,处级退休人员64人,科级退休人员15人,其他退休人员7人。                      机关行政离休人员3人,其中:厅级离休人员1人,其他离休人员2人。预算科目为“归口管理的行政单位离退休”。

机关服务中心全额拨款事业编制数1人,机关后勤服务聘用人员控制数7名,编制内实有人数4人,退休人数3人。

截止2017年底,自治区体育局及所属各单位实有人数1371人,其中局机关行政编制42人,事业编制1329人,离退休637人。

 

    第二部分: 2018年部门预算报表(详见附表,共8张表格)

 

    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年自治区体育局及直属二层单位收入总预算40,728.1

万元,同比减少778.36万元,下降1.88%其中:

     一般公共财政预算拨款30,960.56万元,同比增加234.33万元,增长0.76%。

政府性基金预算拨款6341.4万元,同比减少343.6万元,下降5.14%。

国有资本经营预算拨款0万元,同比无变化。

纳入财政专户管理的收入37.3万元,同比减少49.62万元,下降57.09%,其中:教育收费收入安排的资金37.30万元,同比增加1.15,增长3.18%。

未纳入财政转户管理的收入安排的资金2916.14万元,同比增加1219.14,增长71.84%。

上年结余收472.7万元,同比减少1838.61,下降79.55%其中:

一般公共财政预算拨款结转 0万元,同比减少1499.88,下降100%;

政府性基金预算拨款结转0万元,同比减少130万元,下降100%;

其他结转 122.7万元,同比减少164万元,下降57.2%;

历年净结余可安排的资金350万元,同比减少45.73万元,下降11.56%。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算40728.1万元,基本支出预算13612.66万元,占总预算33.42%,同比增加4593.73万元,增长50.93%;项目支出27115.44万元,占总预算66.58%,同比减少5372.09万元,下降16.54%。其中:

1.按支出功能分类科目划分,分为6类,其中:

教育支出类科目2913.31万元,占总预算7%,同比减少52.61万元,下降1.77%;

文化体育与传媒支出类科28188.5万元,占总预算69%,同比减少2216.47万元,下降7.29%;

社会保障和就业支出类科目1711.7万元, 占总预算4%,同比增加1319.97,增长336.96%;

医疗卫生支出类科目651.17万元, 占总预算2%,同比增加271.64万元,增长71.57%;

住房保障支出类科目922.02万元,占总预算2%,同比增加372.71万元,增长67.85%;

其他支出类科目6341.4万元,占总预算16%,同比减少473.6万元,下降6.95%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出:

基本支出预算

基本支出预算13612.66万元,占总预算33.42%,同比增加4593.73万元,增长50.93%,其中:

工资福利支出预算11,180.74万元,占总预算27.45%,同比增加4953.07万元,增长79.583%;商品和服务支出预算1.871.13,占总预算4.59%,同比增加31.98万元,增长1.74%;对个人和家庭补助560.79万元,占总预算1.36%,同比减少391.32万元,下降41.1%。

项目支出27115.44万元,占总预算66.58%,同比减少5372.09万元,下降16.54%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出预算30,960.56万元,基本支出预算13273.6万元,占总预算42.87%,同比增加4614.54万元,增长53.29%;项目支出预算17686.96 万元,占总比57.12%,同比减少4380.21,下降19.85%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类

教育支出类科目2462.91万元,占总预算7.95%,同比减少36.05万元,下降1.44%;

文化体育与传媒支出类科目25331.74万元,占总预算81.82%,同比减少1688.34万元,下降6.25%  

社会保障和就业支出类科目1631.7万元,占总预算5.27%,同比增加1332.17万元,增长444.75%;

医疗卫生支出类科目621.89万元, 占总预算2.01%,同比增加253.65万元,增长68.88%;

住房保障支出类科目912.32万元.,占总预算2.95%,同比增加372.9万元,增长69.13%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出

基本支出预算13273.6万元,占总预算42.87%,同比增加4614.54万元,增长53.29%,其中:

工资福利支出预算11016.03万元,占总预算35.58%,同比增加4957.64万元,增长81.83%;

商品和服务支出预算1743.11万元,占总预算5.63%,同比增加37.47万元,增长2.2%;

对个人和家庭补助预算514.46万元。占总预算1.66%,同比减少380.52,下降42.52%

项目支出预算17686.96 万元,占总比57.12%,同比减少4380.21,下降19.85%。

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018财政资金安排的“三公”经费支出预算240.08万元(全口径),同比减少314.27万元,同比下降56.69%,其中:因公出国(境)经费支出预算92.19万元,同比减少310.81万元,同比下降77.12%,主要原因是2018年中国-东盟汽车拉力赛委托第三方运营;公务接待费支出预算32.55万元,同比减少10.98万元,同比下降25.22%公务用车运行维护费支出预算97.34万元,同比减少10.48万元,同比下降9.72%,主要原因为2017年核销4台车辆公务用车购置费支出预算18万元,同比上涨100%,主要原因是青秀山训练基地对基地原有食堂采购车到了报废年限,经批准后已报废处理,并同意购置新车

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算196.38万元,同比减少23.75万元,同比下降10.79%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算72.19万元,同比减少30.81,下降29.91%

2.公务接待费2018年预算25.98万元,同比减少10.94万元,同比下降29.63 %。

3.公务用车费2017年预算80.21万元,无增长变化

4.公务用车购置费支出预算18万元,同比上涨100%,主要原因是青秀山训练基地对基地原有食堂采购车到了报废年限,经批准后已报废处理,并同意购置新车

四、机关运行经费情况说明

2018年自治区体育局2017年机关运行经费财政拨款预算为667.18万元,同比减少20.44万元,降幅为3%,2017年预算基本持平。

五、政府采购情况说明

2018年政府采购预算 11758.99万元,同比增加7495.69万元,增长175.82%,其中:政府集中采购预算 11709.63万元,占政府采购预算99%,同比增加7446.33万元,增长174.66%;分散采购预算49.36万元,占政府采购预算1%,同比增加49.36万元,增长100%。

六、关于2018年项目预算绩效情况说明

自治区体育局2018年重点绩效评价项目预算1个,涉及政府性基金预算1250万元;2018年部门预算200万元(含200万元)及以上项目支出(除据实结算项目、运转类项目(绩效工资)、中央配套专项、自有资金安排的项目、预留机动费外)均实行绩效评价,共52个项目,涉及一般公共预算拨款11,788.43万元,政府性基金拨款31922.6万元,合计43,711.03万元。

七、国有资产占有情况说明

截至2017年末,自治区体育局共有车辆41辆,均为一般公务用车,其中局机关5辆,直属单位36辆。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2018年部门预算报表

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